10 水土保持投資估算和效益分析

10.1 投資估算

10.1.1 編制原則

本工程水土保持方案作為工程建設的一個重要內容，其概算依據、價格水平年(2013年第一季度)、費率、主要材料價格、建筑工程單價取值均與主體工程一致，主體工程沒有明確的，參照水利部《水土保持工程投資概(估)算編制規定及定額》(水利部水總[2003]67號)及地方標準和當地現行價。水土保持投資費用構成按《水土保持工程概(估)算編制規定》執行。

10.1.2 編制依據

(1)水利部水總［2003］67號文頒發的《水土保持工程概（估）算編制規定和定額》；

(2)《開發建設項目水土保持技術規范》（GB50433-2008）；

(3)《關于開發建設項目水土保持咨詢服務費用計列的指導意見》(保監[2005]22號)；

(4)《關于公布取消和停止征收100項行政事業性收費項目的通知》（財政部 國家發展改革委 財綜[2008]78號）；

(5)《廣西壯族自治區水土保持設施補償和水土流失防治費征收使用管理辦法》（桂價費 [2007]262號）；

(6)國家計委、建設部計價格［2002］10號文《工程勘察設計收費標準》；

(7)國家、自治區、地方其他有關規定和標準；

(8)有關專業提供的設計工程量和圖紙等。

10.1.3 編制方法

本工程投資估算采用定額法，即根據設計圖紙資料等計算出工程量，然后套用概算定額單價，計算匯總后，再計取有關費用，從而得出水土保持投資。

10.1.3.1基礎單價

水土保持工程投資估算以主體工程投資估算依據和水利部水總[2003]67號《開發建設項目水土保持工程概(估)算編制規定》作為編制依據，計算人工、材料、施工機械臺時等預算價格，按費用構成的規定計算工程項目的單價，由分部工程費用構成總估算。

(1)人工預算單價

人工預算單價按41.04元/工日計取，即5.13元/工時。

(2)材料價格預算

建筑工程主要材料價格主要參照主體工程材料單價。

(3)施工機械臺時費

一般采用主體工程價格，不足部分按《水土保持工程概(估)算編制規定及定額》中附錄一《施工機械臺時費定額計算》。 

表10.1-1         施工機械臺時費匯總表

10.1.3.2工程單價

工程單價參照主體，不足部分按《水土保持工程概(估)算編制規定及定額》編制，由直接工程費、間接費、企業利潤和稅金組成。

(一)直接工程費

直接工程費由直接費、其他直接費和現場經費組成。直接費包括人工費、材料費和機械使用費。

(1)直接費

直接費：包括人工費、材料費和施工機械使用費。

人工費=定額勞動量(工時)×人工預算單價(元/工時)

材料費=定額材料用量×材料預算單價

機械使用費=定額機械使用量(臺時)×施工機械臺時費

(2)其它直接費：包括冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、施工工具用具使用費，按直接費乘以其它直接費率計算。

(3)現場經費：包括臨時設施費和現場管理費，按直接費乘以現場經費費率計算。

(二)間接費

間接費包括企業管理費、財務費及施工機構轉移費，按直接工程費乘以間接費率計算。

(三)企業利潤

按直接工程費與間接費之和乘以企業利潤率計算。

(四)稅金

按直接工程費、間接費、企業利潤之和乘以綜合稅率計算。

(五)可研階段擴大系數取10％。

各費率取值見表10.1-2。

表10.1-2         主要定額費率表

(六)水土保持投資估算編制

①工程措施費：按工程量乘以單價指標計算。

②施工臨時工程費

(1)臨時防護工程：按工程量乘以單價指標計算。

(2)其他臨時工程：按(工程措施費+植物措施費)×2％計算。

③水土保持獨立費用

(1)工程建設管理費：按(工程措施費+植物措施費+施工臨時工程費)×2％計算，并與主體工程合并使用。

(2)水土保持工程監理費：按實際工程量核定為18萬元，并與主體工程合并使用。

(3)水土保持方案編制費：根據技術合同按9萬元計。

(4)水土保持監測費：水土保持監測費包括土建設施費、消耗性材料費、監測設備折舊費和監測人工費。按本工程實際工作量核定為22.34萬元，其中人工費21.13萬元。

(5)水土保持設施竣工驗收技術評估報告編制費：參照水利部[2005]22號文，核定為15萬元。

(6)水土保持技術文件技術咨詢服務費：參照水利部[2005]22號文，核定為2萬元計列。

(7)水土保持科研勘測設計費：根據工程勘測設計收費標準按10萬元計列。

(七)基本預備費按照前四部分之和的6％計算。

(八)水土保持設施補償費：本項目建設過程中損壞水保設施面積6.24hm2。根據《關于印發〈廣西壯族自治區水土保持設施補償費、水土流失防治費征收使用管理辦法〉的通知》（桂價費字[2007]262號），水土保持設施補償費按0.5元/m2收取，共計3.12萬元。

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